RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		 Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan:5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan:5.03 KEPEGAWAIAN
Program:5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program: 
Capaian Program:
Kegiatan:5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi:5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Unit:5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Alokasi Tahun 2020:Rp. 0
Alokasi Tahun 2021:Rp. 292.678.495
Alokasi Tahun 2022:Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Masukan
Dana yang dibutuhkan
Rp. 293.874.495
Dana yang dibutuhkan
Rp. 292.678.495
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
 
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan :
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan 36 Rekening Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan 36 Rekening
Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 89.195.295 Rp. 87.999.295 Rp. (1.196.000)
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 89.195.295 Rp. 87.999.295 Rp. (1.196.000)
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 89.195.295 Rp. 87.999.295 Rp. (1.196.000)
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 89.195.295 Rp. 87.999.295 Rp. (1.196.000)
5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon Rp. 4.000.000 Rp. 4.000.000 Rp. 0
  [#] Rp. 4.000.000 Rp. 4.000.000 Rp. 0
  [-]      
 
Tagihan Telepon
Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)
 4000 Menit Menit 1.000 0 Rp. 4.000.000 4000 Menit Menit 1.000 0 Rp. 4.000.000 Rp. 0
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Rp. 1.196.000 Rp. 0 Rp. (1.196.000)
 
Beban Jasa Air Kantor
Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3
 184 M3 m3 6.500 0 Rp. 1.196.000 m3 6.500 0 Rp. 0 Rp. (1.196.000)
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp. 83.999.295 Rp. 83.999.295 Rp. 0
 
Beban Jasa Listrik Kantor
Spesifikasi : Daya 5501 VA - 200 kVA
 58131 Kwh kwh 1.445 0 Rp. 83.999.295 58131 Kwh kwh 1.445 0 Rp. 83.999.295 Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 89.195.295 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 87.999.295 Rp. (1.196.000)
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan :
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan 1 Unit Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan 1 Unit
Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 204.679.200 Rp. 204.679.200 Rp. 0
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 204.679.200 Rp. 204.679.200 Rp. 0
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 204.679.200 Rp. 204.679.200 Rp. 0
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 202.260.000 Rp. 202.260.000 Rp. 0
5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp. 41.100.000 Rp. 41.100.000 Rp. 0
  [#] Rp. 41.100.000 Rp. 41.100.000 Rp. 0
  [-]      
 
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Spesifikasi : Pegawai Honorer masa kerja >10 tahun
 12 Bulan orang / bulan 3.300.000 0 Rp. 39.600.000 12 Bulan orang / bulan 3.300.000 0 Rp. 39.600.000 Rp. 0
 
Tunjangan Hari Raya
Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS
 1 Orang orang / kali 1.500.000 0 Rp. 1.500.000 1 Orang orang / kali 1.500.000 0 Rp. 1.500.000 Rp. 0
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 51.480.000 Rp. 51.480.000 Rp. 0
 
Petugas kebersihan/cleaning services
Spesifikasi :
606 Hari orang / hari 80.000 0 Rp. 48.480.000 606 Hari orang / hari 80.000 0 Rp. 48.480.000 Rp. 0
 
Tunjangan Hari Raya
Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS
 2 Orang orang / kali 1.500.000 0 Rp. 3.000.000 2 Orang orang / kali 1.500.000 0 Rp. 3.000.000 Rp. 0
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp. 62.520.000 Rp. 62.520.000 Rp. 0
 
Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan
Spesifikasi :
744 Hari Orang / Hari 80.000 0 Rp. 59.520.000 744 Hari Orang / Hari 80.000 0 Rp. 59.520.000 Rp. 0
 
Tunjangan Hari Raya
Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS
 2 Orang orang / kali 1.500.000 0 Rp. 3.000.000 2 Orang orang / kali 1.500.000 0 Rp. 3.000.000 Rp. 0
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir Rp. 47.160.000 Rp. 47.160.000 Rp. 0
 
Sopir Operasional
Spesifikasi :
552 Hari orang / hari 80.000 0 Rp. 44.160.000 552 Hari orang / hari 80.000 0 Rp. 44.160.000 Rp. 0
 
Tunjangan Hari Raya
Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS
 2 Orang orang / kali 1.500.000 0 Rp. 3.000.000 2 Orang orang / kali 1.500.000 0 Rp. 3.000.000 Rp. 0
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp. 2.419.200 Rp. 2.419.200 Rp. 0
5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp. 604.800 Rp. 604.800 Rp. 0
 
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS
Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS
 84 Bulan orang /bulan 7.200 0 Rp. 604.800 84 Bulan orang /bulan 7.200 0 Rp. 604.800 Rp. 0
5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp. 1.814.400 Rp. 1.814.400 Rp. 0
 
Iuran Jaminan Kematian Non PNS
Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS
 84 Bulan orang /bulan 21.600 0 Rp. 1.814.400 84 Bulan orang /bulan 21.600 0 Rp. 1.814.400 Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 204.679.200 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 204.679.200 Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 293.874.495 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 292.678.495 Rp. (1.196.000)
 
Kota Padang Panjang , Tanggal
Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 
RUDY SUARMAN, AP
NIP. 197409181993111001
Keterangan: 
Tanggal Pembahasan: 
Catatan Hasil Pembahasan: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan